Si eres contador, administrador o dueño de un negocio en México, para usar la factura de una licencia de software necesitas que el CFDI 4.0 lleve una clave de producto, una unidad y un uso de CFDI coherentes con tu caso. Aquí te explicamos qué datos usamos en Motive Cloud y qué debes revisar con tu contador.
Los datos de tu factura en Motive Cloud
| Dato del CFDI | Valor que usamos | Qué significa |
|---|---|---|
| Clave de producto o servicio | 43231513 |
Clave de software del catálogo c_ClaveProdServ del SAT; la usamos para todas nuestras licencias. |
| Clave de unidad | H87 (Pieza) |
Una licencia por cada unidad facturada. |
| IVA | 16% desglosado | Los precios de la tienda ya lo incluyen. |
| Uso de CFDI | El que nos indiques | Lo eliges tú según tu régimen; el más común es G03. |
¿Qué uso de CFDI debo pedir?
- G03 – Gastos en general: el más común cuando la licencia se registra como gasto de tu negocio.
- Si tu contador la registra como inversión (activo que se deduce en varios años), te indicará el uso de CFDI que corresponde.
- S01 – Sin efectos fiscales: para quien no va a deducir la compra.
El uso de CFDI debe ser compatible con el régimen fiscal que aparece en tu Constancia de Situación Fiscal. Si no coinciden, la factura no se puede timbrar.
¿El IVA de una licencia se puede acreditar?
La venta de licencias de software en México causa 16% de IVA. Ese IVA puede ser acreditable contra el que cobras a tus clientes si cumples los requisitos del artículo 5 de la Ley del IVA: CFDI a tu nombre con el IVA desglosado, pago efectivamente realizado y compra relacionada con tu actividad. Si tributas en RESICO como persona física, recuerda que la licencia no reduce tu ISR, aunque el IVA sí puede acreditarse.
¿Por qué comprar a un distribuidor con RFC en México?
Muchas tiendas extranjeras entregan solo un recibo o una “invoice”, que no es un CFDI. Sin CFDI no puedes acreditar el IVA ni usar la compra en tu contabilidad mexicana.
En Motive Cloud facturamos con el RFC BASM970726KQ4. Al hacer tu pedido indicas tu RFC, razón social, código postal y régimen fiscal, y recibes el XML y el PDF por correo en un plazo máximo de 24 horas hábiles.
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